1

承包商安全管理不规范

1、准入制度不细；2、责任落实不全；3、监督管理不严。

需修订《承包商安全管理制度》

完成

2

劳动防护用品发放、使用、回收等环节

原劳动防护用品管理部分不满足现场安全管理要求

需修订《劳动防护用品安全管理制度》

完成

3

可燃气体和有毒气体检测报警器管理界限、职责不明确

原管理体制存在扯皮现象

制定《可燃气体和有毒气体检测报警器管理规定》

完成

4

变更管理存在风险分析及措施不明确等问题

原变更制度无安全风险分析及措施一项内容，不满足安全管理要求

需修订《变更管理制度》

完成

5

安全生产管理部分职能部门安全责任不明确

原制度对相关管理部门职责没有压实

需修订《安全生产管理奖惩制度》

完成

6

安全风险辨识方法及分级管控不规范

原制度不满足新的安全风险辨识及分级管控要求

需修订《安全风险辨识与分级管控制度》

完成

7

强化依法治企和合规管理，系统解决决策体系、内部控制体系和责任追究体系

根据陕煤司发〔2020〕471号《“三个体系”建设工作方案》要求

需修订2019版《安全管理制度》

完成

8

生产运输安全管理无指导性制度

生产运输安全管理认识不足

需制定《生产运输安全管理制度》

完成

9

安全生产信息管理不系统

对安全生产信息管理认识不足

需制定《安全生产信息管理制定》

完成

10

安全生产红线管理不明确

局限于口头管理

需制定《安全生产红线管理规定》

完成

11

重大危险源责任不明确

原重大危险源源长制落实存在偏差

制定公司《重大危险源安全包保责任制》

完成

12

员工自主反三违积极性不高

缺少反三违举报奖励制度

建立“三违”举报制度和违反安全生产红线管理规定及重大安全隐患举报奖励制度。

完成

13

特殊作业票证管理审批不规范

票证审批主管部门责任不明确

修订《八大特殊作业安全票证审批、存档程序暂行规定》

完成